Pedidos
Pedido de Reembolso
Peça o reembolso de despesas que uma pessoa já pagou pelo projeto, lançando cada despesa em uma linha.
Como acessar
Menu Pedidos → cartão Reembolso → Acessar.
Quem pode acessar
Coordenador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Projeto | Projeto que vai custear o reembolso. | Sim |
| Rubrica Orçamentária | Conta do orçamento em que a despesa será lançada. | Não |
| Favorecido (Pessoa Física) | Quem será reembolsado. | Sim |
| Forma de Pagamento | Como o reembolso será pago; em depósito indique a conta. | Sim |
| Conta Bancária do Favorecido | Conta para depósito, vinda do cadastro do favorecido. | Sim |
| Finalidade | Motivo geral do reembolso. | Sim |
| Despesas (Descrição, Valor, Data, Documento, Empresa) | Cada despesa a reembolsar, com seu comprovante. O total é a soma das linhas. | Sim |
| Observações internas | Anotações para acompanhamento interno. | Não |
O que você pode fazer aqui
Criar um reembolso
- Clique em Novo Reembolso
- Escolha o Projeto, o Favorecido e a Forma de Pagamento
- Preencha a Finalidade
- Lance cada despesa na lista com descrição, valor, data e documento
- Use o botão de adicionar para incluir mais linhas de despesa
- Clique em Salvar ou Salvar e Enviar
Mensagens comuns
- "Nenhum projeto sob sua coordenação. Solicite a vinculação ao administrador." — Você precisa de um projeto vinculado para criar o pedido.
Dicas
- O total do reembolso é calculado somando as despesas lançadas — confira antes de enviar.
- Inclua o número do documento de cada despesa para agilizar a conferência.
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Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.