Compras · Almoxarifado
Ordens de Pagamento AF/OS
Lista das ordens de pagamento geradas a partir das Autorizações de Fornecimento e Ordens de Serviço. Mostra valor, vencimento, situação e o projeto de cada uma.
Como acessar
Menu Compras → Almoxarifado → Ordens de Pagamento AF/OS. Há também o atalho "Consultar Ordens de Pagamento AF/OS", que abre a mesma tela.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Número da Ordem | Filtro pelo código da ordem de pagamento, por exemplo OP-2024-001. | Não |
| Número AF/OS | Filtro pelo número da Autorização de Fornecimento ou Ordem de Serviço. | Não |
| Fornecedor | Filtro pelo nome do fornecedor. | Não |
| Situação | Filtra entre Pago, Pendente, Autorizado, Em Análise ou Cancelado. | Não |
| Data Início e Data Fim | Recorta as ordens por período de vencimento. | Não |
| Nº Ordem / Nº AF/OS / Fornecedor / CNPJ / Valor / Vencimento / Pagamento / Projeto / Situação | Colunas da lista de ordens de pagamento. | Não |
O que você pode fazer aqui
Filtrar as ordens
- Preencha os filtros desejados (número, fornecedor, situação ou período)
- Clique em "Filtrar"
- Para recomeçar, clique em "Limpar Filtros"
Visualizar uma ordem
- Na coluna Ações, clique no ícone de olho da linha desejada
Editar uma ordem
- Na coluna Ações, clique no ícone de lápis da linha desejada
Criar uma nova ordem
- Clique em "Nova Ordem", no topo da tela
Exportar a lista
- Clique em "Exportar" para baixar os dados das ordens
Dicas
- No rodapé há um resumo financeiro com os totais por situação: Pagos, Pendentes, Autorizados e Em Análise.
- As cores das situações ajudam a identificar rapidamente o estágio de cada ordem (verde para pago, amarelo para pendente, vermelho para cancelado).
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