Integração
Importar Arquivo de Retorno
Onde você envia o arquivo que o banco devolve depois dos pagamentos, para o sistema atualizar a situação de cada lançamento.
Como acessar
Menu Colaborador → Integração Bancária → Importar Retorno.
Quem pode acessar
Colaborador
Administrador
Campos e colunas
| Campo | O que significa | Obrigatório |
|---|---|---|
| Contrato Bancário | A conta a que o arquivo de retorno se refere. | Sim |
| Arquivo de Retorno | O arquivo enviado pelo banco, nos formatos .txt ou .ret (até 5MB). | Sim |
O que você pode fazer aqui
Processar um arquivo de retorno
- Escolha o "Contrato Bancário" correspondente
- Clique na área de envio ou arraste o arquivo .txt ou .ret para ela
- Confira o nome do arquivo selecionado
- Clique em "Processar Arquivo"
Trocar o arquivo selecionado
- Clique em "Remover arquivo"
- Escolha outro arquivo
Mensagens comuns
- "Tipo de arquivo não suportado. Use apenas arquivos .txt ou .ret" — O arquivo escolhido tem outra extensão — use o que o banco fornece em .txt ou .ret.
- "Arquivo muito grande. Tamanho máximo: 5MB" — O arquivo passou do limite permitido.
- "Selecione um arquivo e um contrato bancário" — Faltou escolher o contrato ou anexar o arquivo antes de processar.
- "Arquivo processado com sucesso!" — O retorno foi lido; a mensagem mostra quantos registros foram processados, liquidados e rejeitados.
- "Erro ao processar arquivo de retorno. Verifique o formato do arquivo e tente novamente." — O sistema não conseguiu ler o arquivo; confirme se é o retorno correto do banco.
Dicas
- Pagamentos rejeitados precisam de análise manual depois do processamento.
- A tela explica os códigos de retorno: 00 liquidado, 01 pendente, 03 rejeitado e 05 cancelado.
Abrir esta tela no sistema
Pode pedir login, conforme o seu perfil de acesso.